常见问题
供应商付款与评估 FAQ：跨部门交接常见 6 问6答
在供应商评估和付款环节，最容易卡在交接。给出常见问答并配套任务化动作，减少反复追问。
发布于 2026年7月13日 · 更新于 2026年7月13日
Q1：评估分歧由谁拍板？
设置单一 Accountable，其余角色只参与咨询和确认。最终分歧由该角色在任务内闭环。
Q2：财务为什么要看到采购的评分细节？
评分细节决定付款风险，财务需要确认是否与条款一致，至少查看：评分规则、权重说明、异常项。
Q3：供应商质疑付款延迟，如何快速回应？
先回查任务节点：
- 里程碑是否达成
- 证据是否上传
- 是否有未完成的法务或财务条件 再用任务对话说明阻塞原因。
Q4：同一供应商不同项目可复用评分吗？
可复用框架，但不应复用分值。每个项目创建新的评估任务，避免口径迁移错误。
Q5：文件缺失时能否先付款？
不建议。最少需要：验收结论、台账编号、付款条件对应条目。
Q6：跨部门评论太杂怎么办？
把每类信息固定到任务字段，不在同一条评论堆 4 类问题。字段 + 附件 + 任务状态是最低信息标准。
Q7：怎样让这个流程不占用太多人力？
把 提醒 与 复核 分离：提醒只是提醒，复核动作必须写在同一任务链，角色可按默认模板接续。
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